岗位职责：
1、审核员工报销单据及编制凭证；
2、施工合同的管理；
3、负责工资的审核、个税申报；
4、负责各部门预算管理及财务部预算编制；
5、负责公司原材料及应付账款、其他应收款、其他应付款的审核和报销；
6、负责每月凭证的录入、编制及装订；
7、负责每月跟库管核对原材料入库、出库、暂估等材料账、及盘点；
8、负责编制登记项目成本，并作出分析，每月15日将项目成本报表报送公司领导及财务主管，做好项目收入、成本、数据统计；
9、负责每月与库管盘点原材料、工具等公司资产，编制盘点报告，报告上要注明盘点情况及问题；
10、负责原材料暂估的管理：每月末对已入库且发票未到的原材料进行暂估入库做账，要及时登记每月原材料暂估明细台账及冲抵，要避免原材料有重复入库现象，要及时催促采购人员及相关人员索取原材料发票，年底要求原材料暂估账无余额；
11、正确登记应付账款，审核付款申请，保管好采购合同，建立采购合同台账。每月15日将采购合同台账报公司领导及财务主管；
12、每月与客户、采购、员工及时核对往来账，做到账账相符、账实相符；
13、好财务部基础工作的审查，针对疏漏查错防弊；
14、按时完成领导安排的其他工作。


岗位要求：
1、财务会计相关专业毕业统招生；
2、工作认真负责，责任心强；
3、能吃苦耐劳，爱岗敬业；
4、有制造业，工业类行业经验者优先；
5、一年以上工作经验；
6、服从安排；
7、一周内上岗。