成本核算
1、每月3日前整理出各店铺的系统销售明细表，并形成包含关键字段的透视结果表（店铺、生意额、吊牌额等），抄送至应收岗同事，0延误；
2、依据运营部、商品部、应收岗同事反馈的信息，跟进上月系统销售明细的修正，并及时更新透视表，监督锁定最终销售明细表，0差错；
3、按配比性原则与相关计算协议，结合各店铺销售明细计算出对应的销售成本结果，并编制店铺收入成本对比表，每月16日前完成，0延误，0差错；
4、每月18日前完成月度销售成本差异分析，并编制分析报告，0延误；



账务处理
1、每月19日前完成上月成本结转业务的账务处理，0延误，0差错；
2、每月11日前完成付现费用单据的账务处理，0延误；
3、每月14日前完成折旧、长摊、办公领用等非付现业务的计算归集与分配，并账务处理，0延误；
4、每月20日前完成税金、管理费用、办公工资在各店铺的分摊计算，及凭证处理，0延误；


财务稽核

1、结合商品部的店铺系统库存监控结果，每月6日前协助完成店铺货品结存的数据更新；0延误，0错误。
2、依据运营部的营销规划，定期对联营的商场店铺丽晶销售记录进行稽查，查验其准确、真实的销售结果，配合月度的与商场对账，每周一提交稽查结果至部门及相关领导；0延误，0错误。
3、随时监控丽晶系统各店铺的货品结存异常，每月现场随机抽查2-5家店铺货品库存，查验系统数据真实性，及时书面汇报异常信息；